目 录

　　

　　

　　

　　第一部分 部门概况

　　

　　一、部门职责

　　

　　二、机构设置

　　

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

　　二、收入决算表

　　

　　三、支出决算表

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

　　第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　

　　一、2017年度部门决算情况说明

　　

　　二、重要事项说明

　　

　　第四部分 名词解释

　　

　　

　　

　　

　　

　　第一部分

　　

　　部门概况

　　

　　一、 部门职责

　　

　　（一）承担拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施的责任；承担负责全市住房和城乡建设的行业管理的责任；承担研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议的责任。

　　

　　（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。承担拟订住房保障相关政策并指导实施的责任; 承担拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市廉租住房资金安排并监督实施的责任; 承担编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施的责任。

　　

　　（三）承担推进住房制度改革的责任。承担拟订全市住房政策，指导住房建设和住房制度改革的责任；承担编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施的责任。

　　

　　（四）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。承担起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施的责任。

　　

　　（五）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。承担组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准的责任; 承担拟订全市有关工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布工程建设全市统一定额的责任; 承担拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行的责任; 承担指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息的责任。

　　

　　（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并组织实施的责任；承担按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作的责任；承担拟订全市房地产行业发展规划和产业政策，制定全市房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行的责任。

　　

　　（七）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。承担指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法的责任; 承担起草勘察设计、施工、建设监理政策措施的责任; 承担组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行的责任; 承担组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行的责任;承担组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作的责任。

　　

　　（八）承担城市建设管理有关工作的责任。承担拟订全市城市建设的政策并指导实施的责任;承担负责市政园林、绿化等施工企业的资质管理的责任;承担拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责省级以上风景名胜区的审核申报和监督管理的责任;承担组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报的责任。

　　

　　（九）承担负责编制建材业发展规划并拟订建材业的实施细则的责任;承担监督管理建材市场工作的责任;承担负责墙体材料改革、发展散装水泥、商品混凝土和新型建材推广的责任。

　　

　　（十）承担规范性村镇建设，指导全市村镇建设的责任。承担拟订村庄和小城镇建设的规范性文件并指导实施的责任; 承担指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作的责任; 承担指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作的责任;承担指导全国重点镇和省级中心镇的建设工作的责任。

　　

　　（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任。承担组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行的责任; 承担组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理的责任; 承担组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施的责任。

　　

　　（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。承担会同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并组织实施的责任；承担组织实施重大建筑节能项目，拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策的责任。

　　

　　（十三）承担负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全的责任。承担会同有关部门拟订住房公积金规范性文件、发展规划并组织实施的责任; 承担制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度的责任; 承担监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统的责任。

　　

　　（十四）承担开展住房和城乡建设方面的交流与合作的责任。

　　

　　（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。　

　　

　　（十六）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，市住房和城乡建设委员会在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

　　

　　

　　

　　…

　　

　　

　　

　　

　　

　　二、 机构设置

　　

　　根据上述职责，市住房和城乡建设局设13个职能科室。 　　

　　

　　（一）办公室。　　

　　

　　负责文电、会务、应急值班、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担信息、政务公开、新闻发布、安全、保密、信访、建议提案办理、综合性文稿的起草等工作；按照有关规定指导城乡建设档案工作；负责承办本单位内部预算资金限额以下分散采购及验收工作。

　　

　　（二）人事科。　　

　　

　　负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训等工作；负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设；会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

　　

　　（三）财务审计科（挂项目规划建设科牌子）。

　　

　　参与研究建设领域财税价格政策；负责建设资金管理工作；负责局机关和直属单位的财务及国有资产管理工作；指导住房和城乡建设类政府非税收入管理工作；组织、指导本部门预决算编报工作；负责内部审计工作，并配合审计机关做好相关工作，负责各项财务专项检查工作；负责全市城市建设利用外资项目的组织实施和有关协调工作；负责编写全市住房和城乡建设事业中长期发展规划；负责全市住房和城乡建设行业统计工作；组织开展全市住房和城乡建设行业经济运行分析，编写经济运行分析报告。

　　

　　（四）政策法规科。

　　

　　组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订住房和城乡建设地方性政策，组织开展住房和城乡建设的综合调研；承担相关行政复议、行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作；依据法律、法规指导住房和城乡建设普法、法律法规咨询、监督行政执法工作；承担公民申请信息公开的审核工作。

　　

　　（五）建筑节能与科技科。 　　

　　

　　参与拟订绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技及建设领域信息化的政策、规划并监督实施；组织实施建筑节能重大项目及试点示范；组织住房城乡建设领域重大科技研发、国际科技合作项目的实施及引进项目的创新工作；指导科技成果的转化推广工作。

　　

　　（六）工程建设管理科（挂安全监督科牌子）。 　　

　　

　　参与拟订建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行；指导监督工程建设标准定额与造价工作；承担房屋和市政建设工程招标投标监管责任；负责建筑市场信用体系建设和管理；承担建设监理行业的管理工作；负责全市建筑工程质量和安全的监督管理；参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并组织实施；组织对重大施工质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。

　　

　　（七）勘察设计管理科。 　　

　　

　　负责全市勘察设计市场与质量的监督管理，参与拟订全市勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行；负责工程建设标准设计和施工图审查的监督管理工作；负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程的抗震技术规范和勘察设计规范；负责全市房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。

　　

　　（八）城市建设管理科。 　　

　　

　　参与拟订城市建设的政策法规、发展规划、改革措施；负责全市市政施工企业的资质管理和事中事后监管；承担市级以上风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作；指导园林城市（县城）的创建工作；指导海绵城市、综合管廊建设工作。

　　

　　（九）村镇建设管理科。

　　

　　参与拟订小城镇和村庄建设管理政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作；组织村镇建设试点工作，指导重点镇、示范镇建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

　　

　　（十）房地产市场监管科。

　　

　　负责房地产市场监督管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧改革；指导全市住房建设工作，组织编制全市住房建设年度计划并指导实施；拟订全市房地产开发、预（销）售方面的政策并监督实施。　

　　

　　（十一）住房保障科（挂公积金监管科牌子）。

　　

　　组织编制全市保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订推进保障性安居工程的政策措施并指导实施；会同相关部门做好国家、省、市扶持资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全市住房保障制度改革工作。

　　

　　负责拟订住房公积金的规范性文件并组织实施；完善住房公积金的缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金的管理、使用和安全，依法查处公积金管理违规行为。

　　

　　（十二）物业管理科。

　　

　　参与拟订全市物业服务行业和房地产管理的政策、规章制度并监督实施；负责物业服务市场的监督管理，参与拟订物业服务标准规范并指导实施；参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施；负责全市住宅专项维修资金、新建物业质量保修金的指导和监督工作；负责物业承接查验活动的指导和监督；负责制定老旧住宅小区整治改造和物业服务管理规划及年度计划，指导老旧住宅小区整治改造工作。拟订房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督实施。

　　

　　（十三）行政许可科。

　　

　　牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作；负责住房城乡建设领域行政许可事项（建筑业资质除外）的受理、办理和组织协调工作；负责局驻市政务服务中心窗口的运行管理；承担局行政审批事项公开工作。

　　

　　离退休干部科。 负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局直属单位离退休人员的管理服务工作。

　　

　　机关党委。 负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

　　

　　

　　部门决算单位构成

　　

　　聊城市住房和城乡建设局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

　　

　　1、聊城市住房和城乡建设局本级

　　

　　2、聊城市住房和城乡建设局机关服务中心

　　

　　3、聊城市12319热线服务中心

　　

　　4、聊城市新型建材革新与建筑节能办公室

　　

　　5、聊城市建筑建材管理处

　　

　　6、聊城市装饰装修管理办公室

　　

　　7、聊城市建筑安全监督站

　　

　　8、聊城市建筑建材管理处检测服务中心

　　

　　9、聊城市建设工程质量监督站

　　

　　10、聊城市散装水泥办公室

　　

　　11、聊城市建设工程招标投标办公室

　　

　　12、聊城市住房和城乡建设局新闻中心

　　

　　13、聊城市房地产管理档案馆

　　

　　14、聊城市建筑企业养老保障金管理办公室

　　

　　15、聊城市房屋征收与补偿管理服务办公室

　　

　　16、聊城市建设市场管理办公室

　　

　　17、聊城市建设工程造价管理办公室

　　

　　第二部分

　　

　　2017年度部门决算表

　　

			收入支出决算总表
						公开01表
部门：聊城市住房和城乡建设部门决算汇总			2017年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		24,505.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2		0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		14.83	六、科学技术支出	33	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	35	5.15
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.00
	10			十、节能环保支出	37	2,107.24
	11			十一、城乡社区支出	38	20,936.03
	12			十二、农林水支出	39	0.00
	13			十三、交通运输支出	40	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	1,840.09
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16			十六、金融支出	43	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19			十九、住房保障支出	46	692.16
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21			二十一、其他支出	48	0.00
	22				49
本年收入合计	23		24,520.25	本年支出合计	50	25,581.67
用事业基金弥补收支差额	24		0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25		2,160.06	年末结转和结余	52	1,098.64
	26				53
总计	27		26,680.30	总计	54	26,680.30

　　

　　

				收入决算表
									公开02表
部门：聊城市住房和城乡建设部门决算汇总					2017年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,520.25	24,505.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,384.35	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1,384.35	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1,384.35	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,728.39	20,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,655.21	5,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,254.37	2,254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,989.50	2,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	1,641.84	1,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	1,641.84	1,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,708.59	1,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
21503			建筑业	1,265.94	1,251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
2150301			行政运行	940.56	940.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302			一般行政管理事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	252.55	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
21506			安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	437.65	437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	437.65	437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	692.76	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　

　　

支出决算表
									公开03表
部门：聊城市住房和城乡建设部门决算汇总				2017年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,581.67	5,046.57	20,535.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,107.24	0.00	2,107.24	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	789.97	0.00	789.97	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	179.97	0.00	179.97	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1,317.27	0.00	1,317.27	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1,317.27	0.00	1,317.27	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,936.03	3,847.32	17,088.70	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,399.20	2,436.83	2,962.37	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,036.29	2,025.48	10.81	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,931.65	0.00	2,931.65	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	1,631.35	1,410.49	220.85	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	1,631.35	1,410.49	220.85	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,377.73	0.00	1,377.73	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,377.73	0.00	1,377.73	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,840.09	1,193.11	646.99	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	1,265.94	1,193.11	72.84	0.00	0.00	0.00
2150301			行政运行	940.56	940.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302			一般行政管理事务	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	569.15	0.00	569.15	0.00	0.00	0.00
2156102			技术研发和推广	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2156104			宣传和培训	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	466.15	0.00	466.15	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	692.16	0.00	692.16	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	461.40	0.00	461.40	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	230.76	0.00	230.76	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	230.76	0.00	230.76	0.00	0.00	0.00

　　

　　

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：聊城市住房和城乡建设部门决算汇总			2017年度							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,467.77	一、一般公共服务支出			28	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,037.65	二、外交支出			29	0.00		0.00		0.00
	3		三、国防支出			30	0.00		0.00		0.00
	4		四、公共安全支出			31	0.00		0.00		0.00
	5		五、教育支出			32	0.00		0.00		0.00
	6		六、科学技术支出			33	0.00		0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出			34	0.00		0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出			35	5.15		5.15		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出			36	1.00		1.00		0.00
	10		十、节能环保支出			37	2,107.24		2,107.24		0.00
	11		十一、城乡社区支出			38	20,936.03		8,958.30		11,977.73
	12		十二、农林水支出			39	0.00		0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出			40	0.00		0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出			41	1,825.27		1,256.12		569.15
	15		十五、商业服务业等支出			42	0.00		0.00		0.00
	16		十六、金融支出			43	0.00		0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出			44	0.00		0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出			45	0.00		0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出			46	692.16		692.16		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出			47	0.00		0.00		0.00
	21		二十一、其他支出			48	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	22	24,505.42	本年支出合计			49	25,566.84		13,019.96		12,546.88
年初财政拨款结转和结余	23	2,160.06	年末财政拨款结转和结余			50	1,098.64		1,065.14		33.50
一般公共预算财政拨款	24	1,617.33				51
政府性基金预算财政拨款	25	542.73				52
	26					53
总计	27	26,665.48	总计			54	26,665.48		14,085.10		12,580.38

　　

　　

　　

　　

　　

　　

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：聊城市住房和城乡建设部门决算汇总				2017年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	542.73	12,037.65	12,546.88	0.00	12,546.88	33.50
212			城乡社区支出	377.73	11,600.00	11,977.73	0.00	11,977.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	377.73	1,000.00	1,377.73	0.00	1,377.73	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	377.73	1,000.00	1,377.73	0.00	1,377.73	0.00
215			资源勘探信息等支出	165.00	437.65	569.15	0.00	569.15	33.50
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	165.00	437.65	569.15	0.00	569.15	33.50
2156102			技术研发和推广	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2156104			宣传和培训	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	62.00	437.65	466.15	0.00	466.15	33.50

　　

　　

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：聊城市住房和城乡建设局												公开08表 　　  　　　    金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12
61.1	6	48	0	48	7.1	31.68	5.67		0		0		24.38	1.63
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　 

　　第三部分

　　

　　2017年度部门决算情况 和重要事项说明

　　

　　一、2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况 

　　2017年度收、支总计26680.3万元。与2016年相比，收、支总计各增加3729.24万元，增长16.25%。主要是城乡社区支出增加。

　　

　　

　　

　　（二）收入决算情况

　　

　　本年收入合计24520.25万元，其中：财政拨款收入24505.42万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占 0 %；其他收入14.83万元，占0.07%。

　　

　　（三）支出决算情况

　　

　　本年支出合计25581.67万元，其中：基本支出5046.57万元，占19.73%；项目支出20535.09万元，占80.27%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

　　

　　

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　

　　2017年度财政拨款收、支总计 26665.48 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3714.42万元，增长16.18 %。主要是城乡社区支出增加。

　　

　　

　　　　

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出13019.96万元，占本年支出合计的50.89 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2642.01万元，减少16.86%。主要是项目支持减少。

　　

　　

　　

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出13019.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出5.15万元，占 0.03%；节能环保支出2107.24万元，占16.18%；城乡社区支出8958.30万元，占68.8%；资源勘探信息等支出 1256.12万元，占9.64%；住房保障支出692.19万元，占5.31%。

　　

　　

　　

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11061万元，支出决算为13019.96万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于预算数的主要原因节能环保支出、社会保障就业支出等增加。其中：

　　

　　（1）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。主要反映用于退役士兵安置支出支出。年初预算为0万元，支出决算为 5.15万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是安置退役士兵追加预算支出。

　　

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于单位计生工作支出。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是该支持为计生工作奖励支出。

　　

　　（3）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于扬尘专项治理支出。年初预算为0万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算200万元。

　　

　　（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于污水管网项目支出。年初预算为0万元，支出决算为610万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算810万元。

　　

　　（5）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用支出。年初预算为0万元，支出决算为1317.27万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算1317.27万元。

　　

　　（6）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。主要反映用于发放工资等支出。年初预算为2069.76万元，支出决算为2036.29万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算基本持平

　　

　　（7）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目等支出。年初预算为2989.5万元，支出决算为2931.65万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数基本持平。

　　

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）机关服务（项）。主要反映用于机关服务及部分二级单位人员等支出。年初预算为110.23万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数基本持平。

　　

　　（9）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）工程建设管理（项）。主要反映用于二级单位等基本支出和项目支出。年初预算为298.29万元，支出决算为298.29万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

　　

　　（10）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要反映用房地产市场监管平台建设等支出。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因该资金为上年结转资金。

　　

　　（11）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城乡社区规划与管理等支出。年初预算为0万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算支出。

　　

　　（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于小城镇基础设施建设等支出。年初预算为0万元，支出决算为197万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算支出。

　　

　　（13）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要反映用于二级单位人员及公用等支出。年初预算为1831.84万元，支出决算为1631.34万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数基本持平。

　　

　　（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映其他城乡社区项目等支出。年初预算为1681万元，支出决算为1681万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　

　　（15）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。主要反映建筑业人员及公用项目等支出。年初预算为936.06万元，支出决算为940.55万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数基本持平。

　　

　　（16）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映建筑业人员及公用项目等支出。年初预算为72.84万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　

　　（17）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。主要反映建筑业人员及公用项目等支出。年初预算为237.72万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　

　　（18）资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项）。主要反映建安全生产监督等支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　

　　（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要反映公共租赁住房项目支出。年初预算为593万元，支出决算为457万元，完成年初预算的77.06%。决算数小于预算数主要原因是因为根据项目进展拨付项目款项。

　　

　　（20）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要反映保障性住房租金补贴等支出。年初预算为5万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数基本持平。

　　

　　（21）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。主要反映保障性住房物业维修等支出。年初预算为230.76万元，支出决算为230.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5031.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　

　　人员经费4520.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、住房公积金、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　

　　公用经费511.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、交通费、其他商品和服务支出等。

　　

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　

　　2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 542.73万元，本年收入12037.65万元，本年支出12546.88万元，年末结转和结余33.5万元。支出具体情况如下：

　　

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为10600万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算10600万元。

　　

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于城市基础设施配套费返还支出。年初预算为3000万元，支出决算为 1377.73万元，完成年初预算的45.92%。决算数小于预算数主要原因是年中预算调整减少2000万元。

　　

　　3、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）。主要反映用于新型墙体材料技术研发和推广支出。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是上年末项目资金结转。

　　

　　4、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）。主要反映用于宣传和培训支出。年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是上年末项目资金结转。

　　

　　5、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。主要反映用于新型墙体材料基金返还支出。年初预算为502万元，支出决算为466.15万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数基本持平。

　　

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　

　　聊城市住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为31.68万元（含局（委）机关及18个所属预算单位），其中：因公出国（境）费5.67万元，公务用车购置及运行维护费24.38万元，公务接待费1.63万元。

　　

　　2017年“三公”经费决算比年初预算数减少29.42万元，主要原因是进一步压缩公用经费。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平万元、公务用车购置及运行费减少23.62万元、公务接待费减少5.47万元。因公出国（境）费与2017年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进严格控制公务用车使用，进一步压缩公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待费支出，杜绝浪费，杜绝不必要支出。

　　

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　

　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排1单位，因公出国(境)团组1个， 累计2人次。开支内容包括: 因公出国培训费、因公出国机票等5.67万元，主要用于赴台湾观摩学习小城镇建设。

　　

　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年0单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费24.38万元。主要用于车辆燃油、车辆保险、车辆维修。2017年市住建局、市市场办、市建管处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

　　

　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.63万元。主要用于外地市来调研学习接待，共计接待 15批次，163人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

　　

　　二、重要事项说明

　　

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　

　　2017年度，聊城市住房和城乡建设局机关运行经费支出 191.86万元，比2016年增长60.96万元，增长46.56%。增长的主要原因是增加退役士兵安置支出、补发精神文明奖励和人员增资。

　　

　　（二）政府采购支出情况说明

　　

　　2017年度，政府采购金额2413.25万元，其中：政府采购货物金额186.9万元、政府采购工程金额 1400万元、政府采购服务金额 826.35万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

　　

　　（三）国有资产占用情况说明

　　

　　截至2017年底，本部门共有车辆22辆，其中，公务用车13 辆、一般执法执勤用车9 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（委）组织对2017年度“保障房建设”、“建设大厦维修改造”、“视频会议系统建设”3个项目开展绩效自评，共涉及资金901万元。从评价情况来看，绝大部分项目机制健全，管理规范，在改善办公环境、保障民生方面发挥了重要作用。一是2017共交付保障房178套，另有136套在建，大大改善了无房居民的住房环境；二是建设大厦维修改造后降低能耗效果显著，最大限度延长设备使用寿命，降低安全隐患。

　　

　　

　　

　　第四部分

　　

　　名词解释

　　

　　

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　

　　十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。主要反映用于市住建局退役士兵安置支出支出。

　　

　　十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于市住建局计生工作支出。

　　

　　十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于市建管处扬尘专项治理支出。

　　

　　十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于市住建局污水管网项目支出。

　　

　　二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于反映市住建局能源节约利用支出。

　　

　　二十一、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。主要反映用于住建局及部分全额拨款二级单位发放工资等支出。

　　

　　二十二、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市住建局项目等支出。

　　

　　二十三、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）机关服务（项）。主要反映属住建局用于机关服务及部分二级单位人员等支出。

　　

　　二十四、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）工程建设管理（项）。主要反映市住建局用于二级单位等基本支出和项目支出。

　　

　　二十五、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要反映市住建局用于房地产市场监管平台建设等支出。

　　

　　二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映市住建局用于城乡社区规划与管理等支出。

　　

　　二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映市住建局用于小城镇基础设施建设等支出。

　　

　　二十八、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要反映用于市住建局二级单位人员及公用等支出

　　

　　二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映市住建局其他城乡社区项目等支出。

　　

　　三十、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。主要反映是建管处建筑业人员及公用项目等支出。

　　

　　三十一、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映是建管处建筑业人员及公用项目等支出。

　　

　　三十二、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。主要反映是建管处、安监站等建筑业人员及公用项目等支出。

　　

　　三十三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项）。主要反映市建管处建安全生产监督等支出。

　　

　　三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要反映市住建局公共租赁住房项目支出。

　　

　　三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要反映市住建局保障性住房租金补贴等支出。

　　

　　三十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。主要市住建局反映保障性住房物业维修等支出。